Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Министерства финансов
Российской Федерации и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 05.12.2013 № 413

РАСЧЕТЫ
к бю дж етной смете
на
2019
год
КОДЫ

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МКДОУ д \с№ 11 " Колокольчик"
Бюджет МО г.Кизилюрт

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
I. КОСГУ 211 "Заработная плата"
Наименование расходов

Сумма в месяц
(согласно
штатному
расписанию),
тыс. руб.

Количество месяцев

Сумма, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2
78,21

3
12

4
938,5

352,37

12

4228,4

Зарплата тех персоналу 17,5 ед

197,51

12

2370,1

Зарплата тех персонала мест бюджет
Юед
в том числе:

112,8

12

1353,6

1
Зарплата руководителям 3 чел

в том числе:
Зарплата Пед работникам 18,5чел
в том числе:

Итого:
II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 11575,7 тыс.руб

______30,2%=2685,1 ты с. руб.

8890,6

нидгигонлено с использованием системы Консультант! 1люс

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"
I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов

Место
назначения

Коли­
чество
коман­
дировок

1
Суточные при служебных
командировках

2

3

Числен­ Количество Сумма, тыс. руб.
ность
суток
(гр. 4 х гр. 5 * х
команди­
пребы­
гр. 6 х 0,1 *)
рованных
вания
работников в команди­
ровке
4
5
6
г

ИТОГО:
* Разм ер суточны х в со ответстви и с д ействую щ и м и н а д а ту составления см еты н орм ати вн ы м и п равовы м и актами.

Наименование расходов

1
Пособие на ребенка

Численность
работников,
использующих
право на
компенсацию
(пособие)
2

Количество
платежей в год

Размер
компенсации
(пособия),
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов

Место
назначения

1
2
Оплата проезда при
Махачкала
служебных командировках

Коли­
чество
коман­
дировок

3
4

Средняя
Числен­
стоимость
ность
проезда
команди­
в одну
рованных
работников сторону,
тыс. руб.
за год
4
5
4
0,02
ИТОГО:

Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6 x 2 )

6
0,1
0,1

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов

1
Наем жилых помещений
при служебных
командировках

Место
назначения

2
Махачкала

Коли­
чество
коман­
дировок
3
1

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 1,9тыс.руб.

Количество Стоимость
человеко­ проживани
дней
я
за 1 сутки,
4
5

Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
г р . 6)

5
350

6
1,8

ИТОГО:

1,8

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий"
I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты
№
п/п

Наименование
расходов

Единица
измерения

Коли­
чество
номеров

1
1

2
Абонентская оплата
за номер
Повременная оплата
междугородных,
международных и
местных телефонных
соединений

3
ед.

4
2

2

3

4

Услуги электронной
почты (электронный
адрес)
Оплата сотовой связи
по тарифам

Коли­
чество
платежей
в год
5
до

Стоимость
за единицу,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)

6
4

7
8

мин.

ед.

ед./мин.

2. Услуги Интернета
Наименование расходов

1
Подключение и
использование сети
Интернет

Объем
информации
(гигабайт в год)
2
18,3

Стоимость
1 гигабайта,
тыс. руб.
3
1.0

Стоимость
аренды канала,
тыс. руб.
4
0

Сумма, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3 +
гр. 4)
5
18,3

ИТОГО:

26,3

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов
2
Оплата услуг за пусконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт
оборудования
в том числе:

Количество
договоров
3

ИТОГО:

Стоимость услуг,
тыс. руб.
4

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов

Количество
договоров
2

1
Оплата информационно-вычислительных и
информационно-правовых услуг
в том числе:
программа 1C
Услуги бухгалтерии
приобретение программного обеспечения

Стоимость услуг,
тыс. руб.
3

ИТОГО:

IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов

Количество

1
Приобретение ПК,
коммуникационного оборудования,
копировально-множительной
техники и т.д. (шт.)

2

Средняя
стоимость,
тыс. руб.
3

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4

-

в том числе:

ИТОГО:
V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

1
Приобретение
комплектующих, запчастей
и расходных материалов к
ПЭВМ, средствам связи,
оргтехнике

2
шт.

3

Цена за
единицу,
тыс. руб.
4

в том числе:

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242: = 26,3тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 / 1000)
5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества"
I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов

Количество
договоров

2
Капитальный ремонт
в том числе по объектам:

Стоимость в соответствии с
локальными сметными
расчетами, тыс. руб.
4

3

ИТОГО:
II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов по БК

Количество
договоров
2

1

Стоимость услуги,
тыс. руб.
3

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд"
I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

1
1

2
Услуги по пересылке почтовых
отправлений
Услуги других видов связи
Оплата почтовых конвертов и
марок

3
ед.

2
3

Стоимость
за единицу,
тыс. руб.
4

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

ед.
шт.
ИТОГО:

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов

1
Оплата проезда при
служебных
командировках (по
договорам с
организациями)

Место
назначения

2

Коли­
Численность
Средняя
чество
работников,
стоимость
коман­ направленных в
проезда
дировок командировку,
в одну
в год
сторону,
тыс. руб.
3

4

5

Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6 x2 )

6

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование расходов

Количество
услуг

1
Оплата услуг по пассажирским и
грузовым перевозкам

Стоимость
за услугу,
тыс. руб.
3

2

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4

ИТОГО:
III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Потребле­
ние в год

1
1
2

2
Оплата потребления газа
Оплата потребления
электроэнергии
Оплата потребления
теплоэнергии
Оплата потребления воды

3
куб. м
кВт/час

3
4

Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 / 1000)

4
45000.
47000

Тариф
(стоимость
за единицу),
руб.
5
6,67
3,37

гКал

0

0

0

м куб

5000

11,6
ИТОГО:'

58
516,3

6
300
158,3

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование
расходов

1
Арендная плата за
пользование
имуществом, всего
в том числе по
объектам:

Площадь
Количество
Средняя
Период
объектов арендуемых стоимость в пользования
помещений, месяц 1 кв. м имуществом
земли
площади
(мес.)
(кв. м)
(1 объекта
автотранспор­
та), тыс. руб.
2

3

4

5

ИТОГО:

Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)

6

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование расходов

Количество
услуг

1
Оплата услуг по пассажирским и
грузовым перевозкам

Стоимость
за услугу,
тыс. руб.
3

2

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4

ИТОГО:
III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Потребле­
ние в год

1
1
2

2
Оплата потребления газа
Оплата потребления
электроэнергии
Оплата потребления
теплоэнергии
Оплата потребления воды

3
куб. м
кВт/час

3
4

Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 / 1000)

4
45000.
47000

Тариф
(стоимость
за единицу),
руб.
5
6,67
3,37

гКал

0

0

0

м куб

5000

11,6
ИТОГО:*

58
516,3

6
300
158,3

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование
расходов

1
Арендная плата за
пользование
имуществом, всего
в том числе по
объектам:

Площадь
Количество
объектов арендуемых
помещений,
земли
(кв. м)

2

3

Средняя
Период
стоимость в пользования
месяц 1 кв. м имуществом
площади
(мес.)
(1 объекта
автотранспор­
та), тыс. руб.
4

5

ИТОГО:

Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)

6

Подготовлено с использованием системы Консулы антПлюс

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№
п/п
1
1

2

3

Наименование расходов

Количество
договоров
3

Стоимость
тыс. руб.
5

Оплата услуг за пусконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт оборудования,
инженерных систем, коммуникаций, всего
в том числе:

1

50

Пожарная сигнализация

1

50

Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества, всего
в том числе:
ТБО
Диз услуги

2

40

1

20

2
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и
сооружений, всего
в том числе по объектам:

1 ИТОГО:

20 /
90

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№
п/п

3
1

Стоимость
услуги,
тыс. руб.
4
135

Зарплата и отчисления 30,2%

1

135

2

Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнализации
в том числе:

1

30

3

Оплата услуг на проведение мед. Осмотра

1

30

1
1

Наименование расходов

2
Оплата услуг централизованной бухгалтерии

Количество
договоров

в том числе:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость
за единицу,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1
4

2
Приобретение периодической
литературы (газеты, журналы)
Оплата рекламных объявлений
Изготовление бланков
Оплата иных услуг на основании
заключаемых договоров, в т.ч.
оплата труда внештатных
сотрудников

3

4

5
5

5
6
7

5
80
'

и т.д.
ИТОГО:

285

Вид расхода 313. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов

1
Выплата компенсации в части
родительской платы

Численность
работников
2

Размер
пособия,
тыс. руб.
3

Сумма,
тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
356,5

VIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Сумма, тыс. руб.

2
Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической
продукции
Оплата прочих расходов
в том числе:

ИТОГО:

3

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество
Наименование расходов

1
Налог на имущество

Остаточная
стоимость
основных средств,
тыс. руб.
2
51435,6

Ставка налога,
%

3
0,02

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3 / 100)
4
1200

2. Расходы на оплату земельного налога
Наименование
расходов

1
Земельный налог,
всего
в том числе по
участкам:

Площадь
Удельный
земельного показатель
кадастровой
участка
(кв. м)
стоимости
земель,
руб. за кв. м
2

3

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
1000)
4

Ставка
налога, %

Сумма, тыс. руб.
(гр. 4х гр. 5 /100)

5

6

-

1200

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: =1200,Отыс. руб.
Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов
2
Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
Транспортный налог
Таможенная пошлина
Квотирование рабочих мест
Налог на экологию
штрафы пени
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: = 0 тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов

Количество

1
Приобретение машин, оборудования,
инструментов, транспортных средств,
инвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментария и прочих
основных средств, всего

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2
1

Средняя
стоимость,
тыс. руб.
3
30

1

30

30

ИТОГО:

30

4
30

в том числе по группам объектов:
компьютерная техника

X. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

1
Приобретение мягкого
инвентаря, медикаментов,
перевязочных средств, посуды,
продуктов питания, горюче­
смазочных, строительных,
хозяйственных материалов,
канцелярских принадлежностей и
прочих материальных запасов,
всего
в том числе:

2

3

человек
человек
разное

разное
198
198
198

Медикаменты
Питание 247 дней в году
учебные расходы
Канц и хоз расходы

Цена за
единицу
руб.
4

45,01
606
ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: =3285,1 тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 1000)
5

10,0
2201,3
120,0
40,0
2363,3